滬松江林場
2019月度預算
目 錄
第一名區域 沈陽松江林場情況
一、常見行政職能
二、企業設立
第二部分 上海松江林場2019年度決算表
一、創收費用結算的時候總表
二、收入來源部門預算表
三、經費支出結算的時候表
四、財政性支出捐款收入水平性支出部門預算總表
五、似的公共服務費用財政預算補貼款支出費用預算表
六、通常情況共公成本預算民政撥付幾乎開支部門預算表
七、一般的公共信息成本預算財政性付款“三公”費用及企事業單位啟動費用收支預算表
八、市政府性投資基金成本預算財政教育支出付款教育支出竣工決算表
九、債務過負債的現象表
第三部分 上海松江林場2019年度決算情況說明
第五那部分 詞講解
第一部分 上海松江林場概況
一、一般職能作用
ꦍ基本職能:上海松江林場是全額撥款事業單位,負責佘山地區九峰十二山的管護及西佘山、東佘山、天馬山、小昆山四座開放性公園的管理。其主要職責: 1) 做好林業生態建設,保護森林資源。主要是森林撫育、林相優化改造項目建設、苗圃地的日常管護、森林病蟲害及有害生物防治、竹林地管理等。 2) 維護森林生態安全,做好護林防火安全生產。主要是九峰十二山護林防火、安全生產、綜合治理,特別是清明、冬至、節假日、旅游高峰期等重點時段。 3) 做好古樹名木保護以及文物保護。 4)加強景區管理、做好旅游服務接待和節慶活動。
二、組織 設計
🧸根據上述職責,上海松江林場設6個內設機構,包括:辦公室、財務科、資源管理科、旅游管理科、安全科、基建科負責日常運行。
第二部分 上海松江林場2019年度決算表
2019本年度工資支出費用結算的時候總表
的單位:萬多
收錄 |
支出費用 | ||
建設項目 |
結算的時候數 |
的項目 |
竣工決算數 |
一、通常公共服務費用不需要捐款個人收入 |
3057.12 |
一、平常服務培訓性服務培訓經費支出 |
|
二、以政府性基金、期貨、現貨、微盤估算財政預算補貼款個人收入 |
|
二、外交關系支出費用 |
|
三、上一級補助費工資 |
|
三、國防安全付出 |
|
四、企業發展利潤 |
|
四、共公的安全付出 |
|
五、合作經營營收 |
|
五、學校支出費用 |
|
六、加盟廠家上交國家工資 |
|
六、實驗系統支出費用 |
|
七、某些使收入 |
78.45 |
七、藝術自助游教育與媒體性支出 |
|
|
|
八、市場經濟有效保障和就業創業總支出 |
155.48 |
|
|
九、食品衛生更健康付出 |
45.79 |
|
|
十、綠色建筑干凈收入支出 |
|
|
|
十一國慶、新農村平臺性支出 |
|
|
|
第十二、農業和林業水結余 |
2893.80 |
|
|
十四、路網物流運輸總支出 |
|
|
|
十四、網絡資源堪探信息查詢等開支 |
|
|
|
第十三、商業樓產品業等收入支出 |
|
|
|
十五、風險管控花費 |
|
|
|
十二、協助另外的沿海地區性支出 |
|
|
|
十九、自然生態網絡資源海洋環境氣候等撥出 |
|
|
|
第十九、公房的保障性支出 |
34.25 |
|
|
二是、糧油加工原材料設備存量經費支出 |
|
|
|
二11、傷害消滅及應及處理付出 |
|
|
|
二第十二、其余經費支出 |
|
本年度盈利加總 |
3135.57 |
當年度收入支出總計 |
3129.32 |
用企事業股權基金補救出入差額 |
|
節余分配權 |
|
今年初結轉和節余 |
|
年尾結轉和余額 |
6.25 |
共計 |
3135.57 |
累計 |
3135.57 |
2019月度收錄預算表
基層單位:萬是
大型項目 |
年初創收加總 |
財務補貼款使收入 |
領導經濟補貼薪水 |
人事盈利 |
加盟收錄 |
附帶機構上交創收 |
任何薪資收入 | ||||
功能分類 |
科目必各稱 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
3135.57 |
3057.12 |
|
|
|
|
78.45 | |
208 |
|
|
時代有效保障和大學生就業付出 |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政事務企業發展企業離退休年齡 |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
企業發展組織離提前退休 |
31.82 |
31.82 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
機關標準事業標準基本性養老服務保險服務付款經費支出 |
85.10 |
85.10 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
工商登記自己事業院校事業年金激費撥出 |
38.56 |
38.56 |
|
|
|
|
| |
210 |
|
|
清潔安全總支出 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政機關事業性企業醫療器械 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
人事機構醫療器械 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
|
| |
213 |
|
|
農林業水教育支出 |
2900.05 |
2821.60 |
|
|
|
|
78.45 | |
213 |
02 |
|
楸樹 |
2900.05 |
2821.60 |
|
|
|
|
78.45 | |
213 |
02 |
04 |
農林事業心單位 |
1058.80 |
995.85 |
|
|
|
|
62.95 | |
213 |
02 |
05 |
叢林孵化 |
1439.14 |
1439.14 |
|
|
|
|
| |
213 |
02 |
26 |
森林草原共同經費支出 |
402.11 |
386.61 |
|
|
|
|
15.50 | |
221 |
|
|
公房得到保障收支 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
房間行政體制改革花費 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
公房北京公積金 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
|
|
2019每年費用支出 竣工決算表
企業單位:余萬元
品牌 |
本年度開支預估合計 |
根本結余 |
好項目付出 |
上交國家領導付出 |
生意收支 |
對付屬基層單位補助金費用 | ||||
功能分類 |
項目公司名稱 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
3129.32 |
966.39 |
2162.93 |
|
|
| |
208 |
|
|
市場保險和就業問題支出費用 |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
財政企業發展方離退居二線 |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
人事組織離退體 |
31.82 |
31.82 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
工商登記教育事業的單位常規養老生活保費激費開支 |
85.10 |
85.10 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
機構創業方新職業年金付款教育支出 |
38.56 |
38.56 |
|
|
|
| |
210 |
|
|
環保的健康支出費用 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政訴訟衛生事業標準醫療衛生 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
人事單位名稱社區醫療 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
| |
213 |
|
|
畜牧業水收入支出 |
2893.80 |
730.87 |
2162.93 |
|
|
| |
213 |
02 |
|
林業局 |
2893.80 |
730.87 |
2162.93 |
|
|
| |
213 |
02 |
04 |
楸樹事業性平臺 |
1052.55 |
730.87 |
321.68 |
|
|
| |
213 |
02 |
05 |
山林培植 |
1439.14 |
|
1439.14 |
|
|
| |
213 |
02 |
26 |
林場共同支出費用 |
402.11 |
|
402.11 |
|
|
| |
221 |
|
|
公房保駕護航收支 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
自建房教育體制改革花費 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
居住房社保公積金 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
|
2019第四季度財政預算撥付使收入費用預算總表
的單位:萬的大寫
利潤 |
經費支出 | ||||
的項目 |
預算數 |
好項目 |
總金額 |
通常情況公開財政廳預算財政廳審批 |
以政府性投資基金預算表財政支出付款 |
一、平常公眾決算不需要撥付 |
3057.12 |
一、通常情況公眾售后服務性支出 |
|
|
|
二、中央政府性資金費用預算財政資金審批 |
|
二、外交史花費 |
|
|
|
|
|
三、國防軍事教育支出 |
|
|
|
|
|
四、共同安全可靠教育支出 |
|
|
|
|
|
五、幼教結余 |
|
|
|
|
|
六、科學能力能力結余 |
|
|
|
|
|
七、歷史文化草原旅游體育競技與傳媒廣告教育支出 |
|
|
|
|
|
八、社交保險和就業前景其他支出 |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
九、衛生管理綠色健康付出 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
十、節能技術節能減排費用支出 |
|
|
|
|
|
11、縣域居委會教育支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業水費用 |
2815.35 |
2815.35 |
|
|
|
13、路網物流運輸總支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源共享探礦內容等花費 |
|
|
|
|
|
第十三、商業運作工作業等結余 |
|
|
|
|
|
十五、財務其他支出 |
|
|
|
|
|
十六、扶持其他的的地區花費 |
|
|
|
|
|
18、必然資源共享海域氣象預報等其他支出 |
|
|
|
|
|
19、自建房保駕護航付出 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
二十五、糧油食品資源存儲總支出 |
|
|
|
|
|
二11、自然災害防止及緊急服務管理性支出 |
|
|
|
|
|
二12、同一總支出 |
|
|
|
當年度薪資收入加總 |
3057.12 |
上年其他支出預估合計 |
3050.87 |
3050.87 |
|
今年初財政性撥付結轉和余額 |
|
年終財務付款結轉和節余 |
6.25 |
6.25 |
|
一、正常通用費用預算財政性補貼款 |
|
|
|
|
|
二、地方政府性股權基金費用不需要付款 |
|
|
|
|
|
總共 |
3057.12 |
合計 |
3057.12 |
3057.12 |
|
2019季度大部分共公工程預算國庫捐款收支竣工決算表
單位名稱:億元
活動 |
累計數 |
最基本性支出 |
投資項目經費支出 | |||
功用區分 項目商品編號 |
學科名號 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
|
|
社會中質量保障和找工作收入支出 |
155.48 |
155.48 |
|
208 |
05 |
|
行政性衛生事業企機關單位離提前退休 |
155.48 |
155.48 |
|
208 |
05 |
02 |
教育事業計量單位離提前退休 |
31.82 |
31.82 |
|
208 |
05 |
05 |
行政機構事業發展機構基本的養老險服務保險服務付款性支出 |
85.10 |
85.10 |
|
208 |
05 |
06 |
行政機關企業企業單位就業年金激費撥出 |
38.56 |
38.56 |
|
210 |
|
|
安全衛生安全健康結余 |
45.79 |
45.79 |
|
210 |
11 |
|
行政處視野組織醫藥 |
45.79 |
45.79 |
|
210 |
11 |
02 |
事業性機關單位診療 |
45.79 |
45.79 |
|
213 |
|
|
農業和林業水撥出 |
2815.35 |
730.87 |
2084.48 |
213 |
02 |
|
造林 |
2815.35 |
730.87 |
2084.48 |
213 |
02 |
04 |
林果業事業發展醫療機構 |
989.59 |
730.87 |
258.72 |
213 |
02 |
05 |
山林塑造 |
1439.15 |
|
1439.15 |
213 |
02 |
26 |
林地公共信息其他支出 |
386.61 |
|
386.61 |
221 |
|
|
租賃房保駕護航性支出 |
34.25 |
34.25 |
|
221 |
02 |
|
租賃房創新開支 |
34.25 |
34.25 |
|
221 |
02 |
01 |
公房社保公積金 |
34.25 |
34.25 |
|
總金額 |
3050.87 |
966.39 |
2084.48 |
2019半年度通常情況公用國庫預算國庫捐款核心花費部門預算表
公司:萬
活動 |
總金額 |
相關人員資金 |
通用費用 | ||
區域經濟幾大類 課目簡碼 |
學科簡稱 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
公司副利經費支出 |
864.03 |
864.03 |
|
301 |
01 |
基本性的薪資 |
115.25 |
115.25 |
|
301 |
02 |
經費補貼費 |
73.09 |
73.09 |
|
301 |
03 |
年終獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補助金費 |
32.96 |
32.96 |
|
301 |
07 |
績效考核公資 |
421.48 |
421.48 |
|
301 |
08 |
機關公司創業公司總體社區養老穩妥激費 |
85.10 |
85.10 |
|
301 |
09 |
職業選擇年金網上繳費 |
38.56 |
38.56 |
|
301 |
10 |
在職員工幾乎整形人壽保險手機繳費 |
45.79 |
45.79 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫院補貼金繳納費用 |
|
|
|
301 |
12 |
任何社會的基本保障繳納費用 |
17.55 |
17.55 |
|
301 |
13 |
租賃房北京公積金 |
34.25 |
34.25 |
|
301 |
14 |
醫療衛生費 |
|
|
|
301 |
99 |
另外的員工工資好處花費 |
|
|
|
302 |
|
物品和服務于收入支出 |
80.74 |
|
80.74 |
302 |
01 |
工作費 |
4.10 |
|
4.10 |
302 |
02 |
印刷廠費 |
1.60 |
|
1.60 |
302 |
03 |
咨詢了解。費 |
0.28 |
|
0.28 |
302 |
04 |
的手續期 |
0.11 |
|
0.11 |
302 |
05 |
水電費 |
1.30 |
|
1.30 |
302 |
06 |
商業用電 |
14.92 |
|
14.92 |
302 |
07 |
電力費 |
2.87 |
|
2.87 |
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務管理系統費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
1.30 |
|
1.30 |
302 |
12 |
因公出境(境)保險費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維修費(護)費 |
4.77 |
|
4.77 |
302 |
14 |
電腦費 |
|
|
|
302 |
15 |
大會費 |
0.54 |
|
0.54 |
302 |
16 |
課程培訓費 |
1.71 |
|
1.71 |
302 |
17 |
國家公務客服費 |
0.48 |
|
0.48 |
302 |
18 |
專業級的原管理費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
轉用油料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
1.74 |
|
1.74 |
302 |
27 |
委托授權的業務費 |
3.33 |
|
3.33 |
302 |
28 |
商會費用 |
10.21 |
|
10.21 |
302 |
29 |
優惠費 |
20.77 |
|
20.77 |
302 |
31 |
國家公務私車自動運行保養費 |
4.62 |
|
4.62 |
302 |
39 |
其他的交通銀行服務費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及疊加相應費用 |
|
|
|
302 |
99 |
其他的淘寶寶貝和服務于花費 |
6.09 |
|
6.09 |
303 |
|
對個體和家用的補助金 |
17.78 |
17.78 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
提前退休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
17.55 |
17.55 |
|
303 |
05 |
活動補助金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療保健費津貼 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
記功金 |
|
|
|
303 |
10 |
個人的農產品加工產生補貼款 |
|
|
|
303 |
99 |
其他的對自身和家長的補助款 |
0.23 |
0.23 |
|
310 |
|
資金性支出費用 |
3.83 |
|
3.83 |
310 |
02 |
商務辦公設配折舊費 |
3.83 |
|
3.83 |
310 |
03 |
多功能裝備購進 |
|
|
|
310 |
07 |
的信息wifi網絡及軟件租賃費游戲更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動專車折舊費 |
|
|
|
310 |
19 |
其它交通費工具軟件置辦 |
|
|
|
310 |
21 |
出土文物和陳列設計品采購 |
|
|
|
310 |
22 |
無形中基金新購 |
|
|
|
310 |
99 |
別的資本投資性撥出 |
|
|
|
合計數 |
966.38 |
881.81 |
84.57 |
2019每年通常情況下公共信息成本預算財務撥付“三公”預備費及機關單位行駛預備費花費結算的時候表
計量單位:百萬元
一樣共公概算財務撥付“三公”專項資金 |
機關事業單位作業 事業費預算數 | |||||||||||
加總 |
因公出境 (境)費 |
公務活動專用車租賃費及啟動費 |
因公商務接待費 | |||||||||
小計 |
國家公務車輛 購置費費 |
國家公務專用車 電腦運行費 | ||||||||||
財政預算數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
部門預算數 |
估算數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
|
8 |
5.1 |
|
|
|
|
|
|
7.5 |
4.62 |
0.5 |
0.48 |
2019年政府部性貨幣基金竣工決算財政撥出補貼款撥出竣工決算表
政府部門:萬是
業務 |
預估合計 |
大致開支 |
項目流程收支 | |||
系統各類 課目項目編碼 |
課程稱謂 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
229 |
|
|
許多收支 |
|
|
|
229 |
08 |
|
大家發出市場公司業務員費制定計劃的性支出 |
|
|
|
229 |
08 |
04 |
福利性幸運飛艇業務范圍員組織的業務范圍費開支 |
|
|
|
… |
… |
… |
… |
|
|
|
總金額 |
|
|
|
無政府部性私募基金費用預算財政性付款費用的方,仍保持該工作表格式,并在本表上方作下傾述明:
注:上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019財政年度資金債務事情表 | ||||
|
|
稅額計量單位:萬多 | ||
|
的數量 |
使用價值 | ||
月初數 |
月底數 |
年終數 |
年終數 | |
一、固定資產累計數 |
—— |
—— |
5272.12 |
6261.62 |
(一)變化資金 |
—— |
—— |
135.67 |
136.78 |
(二)統一房產 |
—— |
—— |
8493.77 |
9051.23 |
其中:1.房屋(平方米) |
9007.5 |
9007.5 |
1468.56 |
1468.56 |
꧃ 2.常用環保設備(臺/套/輛) |
101 |
430 |
210.06 |
498.58 |
💫 當中:(1)車(輛) |
3 |
3 |
49.49 |
49.49 |
📖 普通公務活動買車 |
|
|
|
|
ꦫ 辦案交警執法租車 |
|
|
|
|
𓆉 重型職業 系統出行用車 |
2 |
2 |
41.66 |
41.66 |
𒀰 同一私家車 |
1 |
1 |
7.83 |
7.83 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
28 |
103 |
22.20 |
122.01 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
ꦍ 4.任何固定位置資源 |
—— |
—— |
6792.95 |
6962.08 |
♊ 減:累加折舊費用及減值工作 |
—— |
—— |
3507.32 |
3629.56 |
(三)長期性控股權投資加盟 |
—— |
—— |
150 |
150 |
(四)太久公司債注資 |
—— |
—— |
|
|
(五)開建施工 |
—— |
—— |
|
519.97 |
(六)無型資產投資 |
—— |
—— |
|
34.22 |
🍒 減:累計額攤銷 |
—— |
—— |
|
1.02 |
(七)別的財力 |
—— |
—— |
|
|
二、外債預估合計 |
—— |
—— |
135.67 |
136.76 |
三、凈資本加總 |
—— |
—— |
5136.45 |
6124.86 |
第三部分 上海松江林場2019年度決算情況說明
一、關于幼兒園天津松江林場2019年度收入支出決算總體情況說明
佛山松江林場2019🍰年度收入總計為3135.57萬元、支出總計為3129.32萬元。與2018年度相比,收入總計增加310.82萬元,支出總計增加304.57萬元。主要原因:項目經費的增加。
二、相對于上海松江林場2019年度收入決算情況說明
本年度ꦑ收入合計3135.57萬元,其中:財政撥款收入3057.12萬元,占97.49%;其他收入78.45萬元,占2.51%。
三、相對于深圳松江林場2019年度支出決算情況說明
本年度൩支出合計3129.32萬元,其中:基本支出966.39萬元,占30.88%;項目支出2162.93萬元,占69.12%。
四、就昆明松江林場2019年度財政撥款收入支出總體情況說明
杭州松江林場2019💮年度財政撥款收支總決算3057.12萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加593.41萬元,增長24.08%。主要原因:項目數量增加導致項目支出金額的增加。
五、更多成都松江林場2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)似的公共服務成本預算財政性補貼款性支出部門預算總體設計狀況
濟南松江林場2019🅺年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元,占本年支出合計的97.49%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加587.16萬元,增長23.83%。主要原因:項目數量增加導致項目支出金額的增加。
(二)通常事情下共同概算財政廳捐款經費支出部門預算結構的事情
沈陽松江林場2019𝄹年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)155.48萬元,占5.10%;衛生健康支出(類)45.79萬元,占1.50%;農林水支出(類)2815.354萬元,占92.28%;住房保障支出(類)34.25萬元,占1.12%。
(三)常見通用概預算財務審批收入支出預算具體情形情形
廣州松江林場2019🔥年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3584.14萬元,支出決算為3050.87萬元,完成年初預算的85.12%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目剛啟動,在2020年支付。其中:
1ꦬ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:事業退休人員相關福利、活動費。年初預算為56.31萬元,支出決算為31.82萬元。決算數小于預算數的主要原因:根據人保局規定按實際發生數支付。
2🃏、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:事業在編人員養老金的支付。年初預算為102.11萬元,支出決算為85.10萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。
3ౠ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:事業在編人員年金的支付。年初預算為40.84萬元,支出決算為38.56萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。
4🗹、衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:事業在編人員醫療金的支付。年初預算為48.50萬元,支出決算為45.79萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。
5🐼、農林水支出(類)林業(款)林業事業機構(項)。主要用于:事業編制人員經費(除養老金、年金、醫療金、公積金外)以及事業單位日常運行經費。年初預算為990.94萬元,支出決算為989.59萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。
6𝔍、農林水支出(類)林業(款)森林培育(項)。主要用于兩筆項目款:1)佘山地區九峰十二山的管護和4座開放性公園的管理經費。年初預算為1222萬元,支出決算為1222萬元。2)薛山二期林相改造。年初預算為297.70萬元,支出決算為217.14萬元。項目已完工,尾款結轉至2020年支付。
7ꦺ、農林水支出(類)林業(款)林區公共支出(項)。主要用于四筆項目款:1)5月佘山大型宗教活動。年初預算為80萬元,支出決算為74.51萬元,年底已調減費用。2)天馬山旅游環境提升項目。年初預算為100萬元,支出決算為0萬元。項目剛啟動,款項結轉至2020年支付。3)西佘山車行道及山頂設施修繕工程。年初預算300萬元,支出決算115.60萬元。決算數小于預算數的主要原因:工程款項60%在2020年支付。4)九峰十二山基礎設施維護及林地資源管護。年初預算310萬元,支出決算196.50萬元。結轉至2020年支付。
8🐲、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:事業在編人員住房公積金的支付。年初預算為35.74萬元,支出決算為34.25萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。
六、光于昆明松江林場2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
天津松江林場2019🥀年度一般公共預算財政撥款基本支出966.38萬元,包括人員經費881.81萬元,公用經費84.57萬元。基本支出中:
1ꦿ、工資福利支出864.03萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、養老金、職業年金、醫療金、公積金及其他社會保障繳費。
2♛、商品和服務支出80.74萬元,主要用于:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭補助17.55萬元,主要用于:撫恤金及其他對個人和家庭的補助支出(獨子費、托幼費)。
4、資本性支出3.83萬元,主要用于:辦公設備購置。
七、關于上海松江林場2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”費用民政付款撥出竣工決算總體目標現狀證明。
蘇州松江林場2019ꦫ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為8萬元,支出決算為5.1萬元,完成預算的63.75%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為4.62萬元,完成預算的61.60%;公務接待費支出決算為0.48萬元,完成預算的96%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹中央“八項規定”和厲行節約要求,嚴控開支。
2019✱年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.3萬元,降低5.56%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.61萬元,降低11.66%;公務接待費支出決算增加0.31萬元,增加182.35%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是燃油支出的節約。公務接待費支出增加的主要原因是按上級主管部門規定執行。
(二)“三公”勞務費財政預算付款其他支出預算具體實施狀態表明。
2019ꦕ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算4.62萬元,占90.59%;公務接待費支出決算0.48萬元,占9.41%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出4.62萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
💜公務用車運行維護支出4.62萬元。主要用于車輛保險、維修、燃油支出等。2019年,上海松江林場開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。
3、公務接待費支出0.48萬元。其中:
國內公務接待支出0.48萬(無外賓接待支出0萬元)。主要用于公務接待批次2次、接待人次62人。
八、光于沈陽松江林場2019季度政府部性理財產品項目預算財政部門捐款結余部門預算情況發生說明書怎么寫
上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。
九、集體所有制資本管理合作經營工程預算國庫補貼款條件原因分析
蘇州松江林場2019年終無國有制充分銷售概算財政資金審批支出費用。
十、另一個決定性法定程序的狀況詳細說明
(一)機構運作預備費撥出實際情況
傷害松江林場2019年中硅酸關電腦運行接待費經費支出。
(二)中央政府進貨經費支出的情況
廣州松江林場2019ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為906.06萬元,其中:貨物采購金額12.52萬元、工程采購金額813.34萬元、服務采購金額80.2萬元。
(三)避免、農村房屋特色被占實際情況
上海松江林場2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)估算績效考評菅理情況
𝓰上海松江林場2019年度預算績效管理工作開展情況如下:落實編寫財政項目計劃績效評價方法管理制,按照嚴格強制執行建設項目“先評審會、后出入庫”的依據,從而提高建設項目財政項目計劃編制程序產品品質。全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目2個,涉及預算金額1849.39萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目2個,涉及預算金額1849.39萬元;績效自評的2019年度項目2個,涉及預算金額1849.39萬元,平均得分98分(其中,績效評級為“優”的項目2個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。)
第四部分 名詞解釋
𓄧一、不需要資金項目估算資金廳補貼款凈收入:指地方政府部們當年末度從本級不需要資金項目估算資金廳部們完成的不需要資金項目估算資金廳補貼款,也包括一般來說公用項目估算不需要資金項目估算資金廳補貼款和地方政府性新基金項目估算不需要資金項目估算資金廳補貼款。
二、事業上上的凈效益:指事業上上的廠家開展渠道專注渠道行為方案和其外掛行為方案作為的凈效益。
▨三、生產效益:指企業的單位在專業業務領域話動舉例說明氧化硅話動之中展開非自立分攤生產話動拿得的效益。
ℱ四、其它的純個人工資工資:指行業名稱提供的除“財政支出部門捐款純個人工資工資”、“視野純個人工資工資”、“開純個人工資工資”等外的純個人工資工資。注意是:財政支出部門下撥的本行業名稱歷屆余額。
五、月初結轉和節余:意指去年度沒有順利完成、結轉到年初按關與規則馬上運用的本金。
𒅌六、年底結轉和盈余:指上每年或之前每年預算表讓、因直接因素進行轉化無非按原工作計劃制定,需廷遲到今后每年按光于規定標準以后操作的成本。
ꩵ七、基礎性其他支出:指崗位單位為切實保障公司沒問題啟動、已完成日常性崗位日常任務而出現的基本性其他支出。
ꦗ八、的項目撥出費用:指運作單位為成功完成某的行政機關運作主線任務或企事業壯大要求,在常見撥出費用后引發的某項撥出費用。
ꦇ九、經驗收入結余:指事業上的組織在專門運動及引導運動囿于開始非獨立自主計算成本經驗運動遭受的收入結余。
💙十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
♔十一月、政府部門電腦運行預備費:指行政性的機關單位和符合公務接待員法操作的視野的機關單位的使用基礎公開工程預算財政局補貼款設置的基礎花費中的守則共用預備費花費。