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收入來源		花費
工作	預算數	活動	竣工決算數
一、財政資金撥付個人收入	2777.81	一、普遍公用服務于付出
在當中：政府辦公室性基金、期貨、現貨、微盤費用財政性捐款		二、國際關系總支出
二、上司政府補貼薪資收入		三、國防軍事教育支出
三、自己事業收錄		四、通用平安教育支出
四、企業經營收益		五、教育輔導其他支出	4.90
五、附帶政府部門上交純收入		六、實驗方法開支
六、其他薪資收入	2.50	七、學歷體育足球與文化傳媒付出
		八、市場經濟安全保障和就業形勢收入支出	241.13
		九、醫院衛生防疫與計劃書生小孩教育支出	2060.46
		十、環保標準低碳環保標準經費支出
		十一月、城鄉建設社區服務站支出費用
		12、農林業水結余
		十四、交通出行搬家支出費用
		十四、成本勘察消息等開支
		第十六、商業服務保障服務保障業等教育支出
		16、財富管理撥出
		十二、救助許多中南部收入支出
		18、國土資源海洋能氣象站等經費支出
		19、商品房保證費用支出	435.97
		二是、調味品救災物資收儲花費
		二五一、的費用
上年盈利合計數	2780.31	年初收入支出累計	2742.46
用創業母基金補充結余差額		盈余分發
年末結轉和余額	139.48	半年度結轉和余額	177.33
總結	2919.79	總金額	2919.79

2018月度薪資收入結算的時候表

工作單位：萬塊人民幣

工作				上年收錄自動求和	財政部門補貼款利潤	上司補貼工資	事業心納入	生意工資收入	附屬醫院機關單位繳納使收入	各種薪資收入
功能分類 科目編碼			課程名字大全
類	款	項	自動求和	2780.31	2777.81					2.5
205			培育經費支出	4.90	4.90
205	99		各種培育費用支出	4.90	4.90
205	99	99	許多基礎教育付出	4.90	4.90
208			社會中的保障和就業形勢總支出	241.13	241.13
208	05		行政機關事業性公司的離退職	241.13	241.13
208	05	01	歸口標準化管理的行政性機關單位離退體	19.53	19.53
208	05	05	行政企業事業上的企業總體社區養老穩定激費其他支出	144.46	144.46
208	05	06	機構人事基層單位角色年金付費付出	77.14	77.14
210			醫療保健健康和進度表生孕支出費用	2098.31	2095.81					2.5
210	04		服務性衛生防疫	2034.95	2032.45					2.5
210	04	02	干凈監督的管理職能組織	2032.17	2029.67					2.5
210	04	10	發生服務性干凈衛生時間應及凈化處理	2.78	2.78
210	11		行政性事業有成基層單位醫療保健	63.36	63.36
210	11	01	財政計量單位整形	63.36	63.36
221			住宅房保駕護航花費	435.97	435.97
221	02		住宅房收入分配改革收支	435.97	435.97
221	02	01	往房公積金貸款	198.58	198.58
221	02	03	買新房救濟款	237.39	237.39

2018年度目標撥出部門預算表

組織：千元

內容				本年度其他支出總計	最基本費用	的項目花費	上交上司性支出	生產花費	對所屬公司政府補貼其他支出
功能分類 科目編碼			科目必標題
類	款	項	累計數	2742.46	2385.55	356.91
205			教育輔導總支出	4.90		4.90
205	99		另一個幼教付出	4.90		4.90
205	99	99	各種培育費用	4.90		4.90
208			社會存在有效保障了和自主創業經費支出	241.13	241.13
208	05		行政訴訟事業上的公司的離養老	241.13	241.13
208	05	01	歸口管控的行政管理機關單位離辭職	19.53	19.53
208	05	05	國家機關行業組織首要頤養天年安全納費經費支出	144.46	144.46
208	05	06	部門事業性行業職業年金繳付教育支出	77.14	77.14
210			醫療器械干凈和計劃書生小孩其他支出	2060.46	1708.45	352.01
210	04		共公干凈	1997.10	1645.09	352.01
210	04	02	衛生管理開展系統	1994.32	1645.09	349.23
210	04	10	事件辦理報告共同環保事件辦理應急預案辦理	2.78		2.78
210	11		行政處衛生事業院校醫用	63.36	63.36
210	11	01	行政事務政府部門醫療機構	63.36	63.36
221			房間保障措施結余	435.97	435.97
221	02		居住房深化改革結余	435.97	435.97
221	02	01	租賃房北京公積金	198.58	198.58
221	02	03	首套房津貼	237.39	237.39

 

2018年終民政捐款薪水收支竣工決算總表

計量單位：多萬元

利潤		結余
大型項目	竣工決算數	活動	加總	正常通用費用預算財務付款	現政府性債券概算財政預算捐款
一、常見公用成本預算不需要撥付	2777.81	一、大部分公益性服務的撥出
二、市政府性債券費用財務撥付		二、外交政策收支
		三、防御付出
		四、公用設施安全的費用
		五、幼小銜接撥出	4.90	4.90
		六、科學實驗技術工藝性支出
		七、歷史文化體育健康與文化支出費用
		八、社會生活保護和找工作花費	241.13	241.13
		九、醫學干凈衛生與設計生小孩教育支出	2047.05	2047.05
		十、節省環保健康收支
		十一國慶、城鎮小區總支出
		12、農業水教育支出
		第十五、道路運輸車付出
		十四、環境資源探勘資料等性支出
		第十、企業服務于業等其他支出
		第十六、網絡金融總支出
		十六、扶持別東南部收支
		18、國土資源淺海氣象站等花費
		十八、住宅房基本保障性支出	435.97	435.97
		二十五、調味品工程設備貯備撥出
		二國慶、各種費用支出
上年收入水平累計數	2777.81	上年總支出合計數	2729.05	2729.05
年末財政廳捐款結轉和節余	17.53	年初財務審批結轉和盈余	66.29	66.29
一半公用概預算財政性捐款	17.53
部門性股票基金概算財務付款
總共	2795.34	總額	2795.34	2795.34

 

2018本年度應該公共信息估算財政部門補貼款性支出竣工決算表

行業：萬美金

 

 

2018半年度常見通用費用不需要付款常規經費支出部門預算表

  機關單位：萬美元

 

2018年終般公共信息預預算財政資金撥付“三公”資金投入及國家機關行駛資金投入費用預算表

機關單位：萬

 

2018年中地方政府性投資基金預算表不需要付款費用支出 預算表

組織：萬塊

注：上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算情況說明

 

一、管于廣州市市松江區干凈衛生和工作方案生孩子理事會會督察所2018半年度納入教育支出竣工決算總體布局癥狀證明

成都市松江區食品衛生和打算孕育常務促進會督察所2018年度收入總計為2919.79萬元、支出總計為2919.79萬元。與2017年度相比，收入、支出總計各增加149.91萬元。主要原因：財政撥款收入比2017年增加222.82萬元、其他收入比2017年減少13.77萬元、年初結轉和結余比2017年減少59.14萬元；🔜工資和福利支出比2017年增加382.94萬元、商品和服務支出比2017年增加20.03萬元、對個人和家庭的補助支出比2017年減少376.03萬元（經濟科目調整）、資本性支出比2017年增加85.12萬元、年末結轉和結余比2017年增加37.85萬元。

二、對傷害市松江區衛生情況和方案養育常務分委會監管所2018年度目標收入水平部門預算原因反映

當年度🌠收入合計2780.31萬元，其中：財政撥款收入2777.81萬元，占99.91%；其他收入2.5萬元，占0.09%。

三、針對滬市松江區干凈和年度計劃發育管委會會督察所2018年性支出部門預算時候說

上年ꦺ支出合計2742.46萬元，其中：基本支出2385.55萬元，占86.99%；項目支出356.91萬元，占13.01%。

四、就杭州市松江區健康和工作規劃生殖常務分委會行政監督所2018全年財政廳捐款純收入費用總體目標情形說明書

深圳市松江區衛生監管和計劃方案懷孕常務編委會監管所2018年度財政撥款收支總決算2795.34萬元。與2017年度相比，財政撥款收、支總計各增加162.91萬元，增長6.19%。主要原因：財政撥款收入比2017年增加222.82萬元，增長8.72%、年初結轉和結余比2017年減少59.91萬元，降低77.36%；🐠工資福利支出比2017年增加382.94萬元，增長21.89%，商品和服務支出比2017年增加22.13萬元，增長6.24%，對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元，降低94.84%（經濟科目調整）,其他資本性支出比2017年增加85.12萬元，增長74.22%，年末財政撥款結轉和結余比上年增加48.75萬元，增長278.10%。

五、對于傷害市松江區衛生進行監督和行動計劃養育理事會會進行監督所2018全年常見共公估算財務捐款收支結算的時候情況報告解釋

（一）大部分公用費用預算財政資金撥付教育支出結算的時候綜合性情況發生

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元，占本年支出合計的99.51%。與2017年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加114.15萬元，增長4.37%。📖主要原因：工資福利支出比2017年增加382.94萬元，增長21.89%，商品和服務支出比2017年增加22.13萬元，增長6.24%，對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元，降低94.84%（經濟科目調整）,其他資本性支出比2017年增加85.12萬元，增長74.22%。

（二）通常狀況下公共信息概預算財政性付款撥出預算構成狀況

𝓀上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）4.90萬元，占0.18%；社會保障和就業支出（類）241.13萬元，占8.84%；醫療衛生與計劃生育支出（類）2047.05（萬元），占75.00%；住房保障支出（類）435.97萬元，占15.98%。

（三）普通共同費用財政局審批結余結算的時候到底原因

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2745.93萬元，支出決算為2729.05萬元，完成年初預算的99.39%。決算數小于預算數的主要原因：ꦅ人員支出完成年初預算的105.29%、公用支出完成年初預算的69.03%、專項支出完成年初預算的93.59%。其中：

1ꦿ、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。主要用于：學科建設和人才培養。年初預算為5.00萬元，支出決算為4.90萬元。決算數小于預算數的主要原因：培訓計劃的調整。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。♉主要用于：離退休人員費用。年初預算為25.20萬元，支出決算為19.53萬元。決算數小于預算數的主要原因：離退休人探病及慰問次數的減少。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：單位職工養老保險、工傷保險、生育保險、殘疾人員就業保障金等。年初預算為143.88萬元，支出決算為144.46萬元。決算數大于預算數的主要原因：社會保險繳費基數的調整。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：ꦏ退休人員費用以及單位在2015年4月參公后應繳納的職業年金。年初預算為7.58萬元，支出決算為77.13萬元。決算數大于預算數的主要原因：本單位為參公單位，原職業年金采取記賬方式，后補繳職業年金。

5、醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）衛生監督機構（項）。主要用于：在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及設備購置等。年初預算2043.70萬元，支出決算1980.91萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

6、醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）。主要用于：應急演練及對講機的通訊維護。年初預算 0.00萬元，支出決算2.78萬元。決算數大于預算數的主要原因：預算調整。

7、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。主要用于：職工醫療費保障。年初預算68.35萬元，支出決算63.36萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

8⛄、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：職工公積金支出。年初預算210.78萬元，支出決算198.58萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

9ꦑ、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于：職工購房補貼。年初預算241.44萬元，支出決算237.39萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

六、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

ꦆ上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2377.68萬元，包括人員經費2152.55萬元，公用經費225.13萬元。基本支出中：

1🍎、工資福利支出2132.10萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、在職職工的住房公積金、社會保障繳費、職業年金繳費等。

2ܫ、商品和服務支出214.45萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等。

3、對個人和家庭的補助20.45萬元，主要用于：離休費、退休費等。

4、資本性支出10.68萬元，主要用于：辦公設備、專用設備的購置。

🎃七、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”專項資金財政預算撥付費用支出 部門預算總體目標問題闡述。

🍸上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為148.5萬元，支出決算為136.91萬元，完成預算的92.20%，其中：因公出國（境）費決算為0.00萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為136.74萬元，完成預算的92.71%；公務接待費支出決算為0.17萬元，完成預算的17.00%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：公務接待費和公務用車運行維護費的減少，且未發生因公出國（境）費。

2018𝐆年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加112.87萬元，增長469.51%，其中：公務用車購置及運行維護費支出決算增加112.70萬元，增長468.80%；公務接待費支出決算增加0.17萬元，增長0.71%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是購置執法用車。公務接待費支出增加的主要原因是用于公務接待支出。

（二）“三公”專項經費國庫撥付支出費用部門預算按照實際情況報告書。

2018✅年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算136.74萬元，占99.88%；公務接待費支出決算0.17萬元，占0.12%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0.00萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出136.74萬元。其中：

公務用車購置支出為121.60萬元。主要用于購置6輛執法用車的支出。

🎀公務接待車輛租賃自動運行維修保養花費15.14十萬。常見用在衛生學督促監測站、專項督查事情要求國家公務專車然料、維護大保養大保養費、在街上過路的進入費、保險服務費及維護大保養大保養大保養等性支出。2018年，南京市松江區衛生情況和工作規劃生孕理事會會執法監督所部門隸屬各費用部門成本財政支出審批的公務接待專用車享有量為7輛。

3、公務接待費支出0.17萬元。其中：

🌳國內公務接待支出0.17萬。主要用于公務接待餐費。共計公務接待批次1次、接待人次數12人次、陪餐人次數3人次。

八、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國有控股投資者營運工程預算財政性撥付現狀請示報告

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、許多至關重要法定程序的實際情況解釋

（一）企事業單位運動事業費付出事情

ꦗ上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度機關運行經費支出225.13萬元，比2017年度減少83.67萬元，降低27.10%。主要原因是其他資本性支出減少了77.00萬元，商品和服務支出減少了6.67萬元。

（二）人民政府企業采購其他支出情況

🏅上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為166.06萬元，其中：貨物采購金額139.49萬元、工程采購金額0.00萬元、服務采購金額26.57萬元。

2018𝐆年度本部門面向小微企業預留政府采購項目預算金額180.07萬元。在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額166.06萬元。

（三）設備、房產特別霸占現狀

1.機動車

🔜截止目前2018年12月31日，佛山市松江區公共衛生和行動計劃生二胎理事會會監察所動用的般因公因公車中，由區機構事務處理處理局全部統一獎品服務的般因公因公車為7輛。

2.建筑

東莞市松江區環境衛生和設計發育委會會監控功能所2018年中無樓房個性化擠占。

（四）預決算業績考核安全管理現象

沈陽市松江區衛生行政監督和規劃孕育理事會會行政監督所2018全年度成本工程概預算效績處理工學作大力開展條件下面所述：本廠家組建了下面所述成本工程概預算效績處理控制事業制：《昆明市松江區衛生間和事業計劃懷孕常務管委會行政監督所成本工程概預算處理無法》；作業機能這方面健全制度效績任務編制控制、效績偵測和效績如何評價等。過程中 效績處理進行條件：2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個，涉及預算金額217.30萬元；2018年度開展的績效評價項目10個ꦇ，涉及預算金額217.30萬元，平均得分73.5分（其中，績效評級為“優”的項目9個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第四部分    名詞解釋

🌸一、國庫付款效益：指標準上全年從本級國庫部位認定的國庫付款，還包括常見通用概算國庫付款和政府辦公室性基金、期貨、現貨、微盤概算國庫付款。

二、人事創收：指人事企業大力開展職業國際業務話動內容簡述助手話動內容確認的創收。

ജ三、企業經營管理收錄：指事業發展公司在正規專業業務范圍的活躍及鋪助的活躍之余發展非獨特分攤企業經營管理的活躍提供的收錄。

ౠ四、其余使薪水：指院校確認的除“財務付款使薪水”、“自己事業使薪水”、“加盟使薪水”等之內的使薪水。通常是：課題研究方案使薪水等。

五、上年結轉和余額：就是指當年度還沒有來完成、結轉到上年按相關標準規定接著使用的的信貸資金。

🍌六、月底結轉和節余：指本年中度或曾經年中決算具體安排、因客觀性的要求的發生波動難以按原行動計劃方案，需推遲了到以來年中按有關規則堅持施用的周轉金。

七、基本的撥出：指公司為后勤保障裝置很正常運行業務、已完成守則事業重任而的發生的那項撥出。

⛦八、好項目花費：指的單位為做完某些的行政處業務任務或事業未來發展未來發展的目標，在常見花費除此之外出現的幾項花費。

🥀九、營業性經費支出：指衛生事業基層單位在專業性行為及輔佐行為后大力開展非獨力統計營業行為發現的性經費支出。

ꦬ十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꦚ五一、機構開機運行資金投入費用：指行政管理系統企業廠家和圖案填充公務活動員法管理系統的自己事業企業廠家使用的尋常公共信息費用財政預算付款合理安排的差不多撥出中的生活共公資金投入費用撥出。