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2018半年度個人收入部門預算表

公司：百萬元

2018季度開支預算表

計量單位：W

2018不需要年度不需要撥付薪資收入費用支出 部門預算總表

計量單位：萬塊人民幣

2018年中大部分公用設施概預算國庫審批費用部門預算表

基層單位：來萬

2018年度目標平常公用設施成本預算財政局撥付總體費用支出 結算的時候表

  院校：萬的大寫

🀅2018財政資金年度般共公財政資金預算財政資金補貼款“三公”接待費及機構開機運行接待費收支結算的時候表

行業：萬多

2018年中政府機構性新基金成本預算財政性撥付收入支出預算表

政府部門：多萬元

注：上海市松江區疾病預防控制中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區疾病預防控制中心2018年度部門決算情況說明

一、相對于南京市松江區常見疾病預放操作重點2018年末年收入教育支出預算總體目標前提代表

鄭州市松江區消化道疾病防止掌控中2018🌞年度收入總計為6481.63萬元、支出總計為6481.63萬元。與2017年度相比，收入、支出總計各增加179.74萬元。主要原因：項目支出的投入和支出有所增加。

二、對于蘇州市松江區患病防控保持管理中心2018一年度凈收入竣工決算情況下闡明

上年🍰收入合計6088.97萬元，其中：財政撥款收入5647.78萬元，占92.75%；上級補助收入441.19萬元，占7.25%。

三、關羽成都市松江區病防范設定機構2018年收支部門預算具體情況表示

上年🐈支出合計6171.92萬元，其中：基本支出3986.29萬元，占64.59%；項目支出2185.63萬元，占35.41%。

四、介紹沈陽市松江區松江區癥狀防護掌控中心局2018半年度財政性補貼款營收費用總體經濟情況發生講解

重慶市松江區的疾病防冶掌握平臺2018💖年度財政撥款收支總決算5694.6萬元。與2017年度相比，財政撥款收、支總計各增加275.09萬元，增長5.07%。主要原因：項目支出的投入和支出有所增加。

五、關干東莞市松江區傳染性疾病防冶控住管理中心2018月度常見公開成本預算財政總支出付款總支出預算現狀闡明

（一）通常事情通用概預算財政預算撥付支出費用結算的時候總的事情

重慶市松江區常見疾病防治設定心中2018💯年度一般公共預算財政撥款支出5656.85萬元，占本年支出合計的91.65%。與2017年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加275.09萬元，增長5.07%。主要原因：項目支出有所增加。

（二）普遍服務性預預算不需要付款撥出預算結構類型原因

傷害市松江區發病應對管控心中2018🌺年度一般公共預算財政撥款支出5656.85萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）18.54萬元，占0.32%；社會保障和就業支出（類）609.41萬元，占10.77%，醫療衛生與計劃生育支出（類）4889.69萬元，占86.45%；住房保障支出（類）139.21萬元，占2.46%。

（三）常見共同估算財政預算審批結余竣工決算實際的情況下

佛山市松江區疫情以防調控中心點2018♒年度一般公共預算財政撥款支出年初預算6722.87萬元，支出決算為5656.85萬元，完成年初預算的84.14%。決算數小于預算數的主要原因：人員經費支出少于年初預算，部分經費由主管單位發放。其中：

1🧸、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。主要用于：復旦教學基地合作，人才培養項目支出。年初預算為20萬元，支出決算為18.54萬元。決算數小于預算數的主要原因：交流，培訓人次，費用有所減少 。

2🐽、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。主要用于：退休職工福利費支出。年初預算為33.88萬元，支出決算為26.10萬元。決算數小于預算數的主要原因是退休職工福利支出減少。

3💯、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：職工基本養老保險繳費支出。年初預算為518.93萬元，支出決算為416.63萬元。決算數小于預算數的主要原因繳費基數有所下降。

4🍎、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：職工職業年金繳費支出。年初預算為207.57萬元，支出決算為166.67萬元。決算數小于預算數的主要原因繳費基數有所下降。

5💦、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）疾病預防控制機構（項）。主要用于機構的正常運轉費用。年初預算為5024.72萬元，支出決算為4123.63萬元。決算數小于預算數的主要原因是人員經費由所減少。

6ཧ、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務。主要用于健康素養促進項目經費。支出決算為12萬元。本項目年初未安排預算，為追加項目。

7ꦕ、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生專項（項）。主要用于重大公共衛生項目的專項經費。年初預算為453.78萬元，支出決算為535.27萬元。決算數大于預算數的主要原因是中央轉移項目年初未安排預算，為追加項目。

8🃏、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）。主要用于突發公共衛生事件應急處理經費。年初預算為15萬元，支出決算為15萬元。決算數與預算數持平。

9꧂、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）。主要用于“三年行動計劃”項目經費。年初預算為20.88萬元，支出決算為5.89萬元。決算數小于預算數的原因是項目已完工，經費未使用完畢。

10ಌ、醫療衛生與計劃事業支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于職工醫療保險繳費支出。年初預算為246.49萬元，支出決算為197.90萬元。決算數小于預算數的原因是繳費基數有所下降。

11𓄧、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于職工住房公積金繳費支出。年初預算為181.62萬元，支出決算為139.21萬元。決算數小于預算數的原因是繳費基數有所下降。

六、對深圳市松江區問題防范調控學校2018年一樣公益性預算財政預算付款一般收入支出預算原因解釋

杭州市松江區慢性病有效防范操縱服務中心2018🍸年度一般公共預算財政撥款基本支出3986.28萬元，包括人員經費3415.81萬元，公用經費570.47萬元。基本支出中：

1🐽、工資福利支出3394.84萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2🍒、商品和服務支出547.1萬元，主要用于：辦公費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）、租賃費、會議費、培訓費、公務接待、勞務費、工會經費、福利費、公務車運行維護費、其他商品服務費。

3、對個人和家庭的補助20.97萬元，主要用于撫恤金、生活補助、獎勵金、其他個人和家庭的補助支出。

4、資本性支出23.37萬元，主要用于辦公設備的購置。

七、關于上海市松江區疾病預防控制中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”專項經費民政審批付出竣工決算整體來說的情況反映。

成都市松江區癥狀預放調整中間2018🌊年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為87.4萬元，支出決算為29.97萬元，完成預算的34.29%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，預算數0元；公務用車購置及運行維護費支出決算為29.87萬元，完成預算的34.73%；公務接待費支出決算為0.1萬元，完成預算的7.14%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：公務車未完成購置計劃。

2018♐年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加7.47萬元，增長33.2%，其中：因公出國（境）費0元，于2017年持平；公務用車購置及運行維護費支出決算增加9.85萬元，增長49.26%；公務接待費支出決算減少2.38萬元，降低95.77%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是車輛使用時間長，維修費用增加。公務接待費支出減少的主要原因是公務接待的次數減少。

（二）“三公”金費財政預算付款總支出結算的時候大概情形這說明。

2018🅠年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算29.87萬元，占99.67%；公務接待費支出決算0.1萬元，占0.33%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出29.87萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

💧公務活動私車開機運行保養性支出29.87百萬元。包括使用在公務接待車自動運行的然油費、保險行業費、維修培訓費。2018年，濟南市松江區婦科疾病可以防止感染控住主支出費用民政補貼款的因公租車享有量為12輛。

3、公務接待費支出0.1萬元。其中：

☂國內公務接待支出0.1萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于接待中疾控督導餐費，公務接待批次1次、接待人次10人，。

八、針對廣州市松江區慢性病以防把握主2018本年度鎮政府性私募基金預結算的時候財政預算審批經費支出結算的時候條件說

深圳市松江區婦科疾病防護的控制平臺2018財政部門年度無相關部門性債卷估算財政部門捐款教育支出。

九、國家資金企業經營概預算財政局補貼款情況報告詳細說明

成都市松江區急病防控調整基地2018當年度無國家股金融資本自主經營決算財政性補貼款性支出。

十、許多關鍵細節的情況報告描述

（一）政府機關自動運行費用收入支出狀態

天津市市松江區患病應對保持公司2018本年度無機物關進行資金投入撥出。

（二）政府機關企業采購其他支出狀態

鄭州市松江區發病防管理中心的2018𒆙年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為956.73萬元，其中：貨物采購金額384.01萬元、工程采購金額402.54萬元、服務采購金額170.18萬元。

2018ꦺ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額1068.14萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額10萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額956.73萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額5萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元。

昆明市松江區皮膚疾病防控保持中心站2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

（四）成本預算工作績效操作狀態

上海市松江區疾病預防控制中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本部門建立了如下績效管理制度：全過程績效管理實施情況：2018年度開展的績效跟蹤評價項目26個，涉及預算金額1462.43萬元；2018年度開展的績效評價項目29個💮，涉及預算金額1424.73萬元，平均得分74分（其中，績效評級為“優”的項目27個；績效評級為“良”的項目2個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

🔥一、不需要支出支出捐款年收入：指的單位當年度從本級不需要支出支出監管部門授予的不需要支出支出捐款，涵蓋尋常服務性費用表不需要支出支出捐款和中央政府性貨幣基金費用表不需要支出支出捐款。

二、企業發展使收入來源：指企業發展機構開始專注業務員游戲生活以及其外掛游戲生活具有的使收入來源。

꧋三、生產薪資盈利：指創業工作單位在專門業務領域活躍以及其配套活躍囿于實施非單獨的歸集生產活躍授予的薪資盈利。

🧸四、相關個人薪資工資水平：指計量單位得到的除“財政廳撥付個人薪資工資水平”、“視野個人薪資工資水平”、“經營的個人薪資工資水平”等本身的個人薪資工資水平。

五、期初結轉和余額：意指去年度還不已完成、結轉到本年度按有關系規定標準隨時選擇的周轉金。

🐷六、歲末結轉和盈余：指當年終度或早先年終工程預算準備、因相對主義情況引發影響不能按原計劃方案推進，需延長到未來的日子里年終按有關的信息要求再的使用的金額。

七、常見總付出：指平臺為質量保障平臺常見在運轉、搞定日常的本職工作每日任務而會出現的四項總付出。

𝓀八、的工作經費性收入支出：指行業為順利完成某一的行政處的工作日常任務或事業發展進步對象，在大體經費性收入支出之上遭受的四項經費性收入支出。

💯九、自主經營的經費支出費用：指工作計量單位在專業游戲工作及捕助游戲工作囿于深入開展非經濟獨立選擇自主經營的游戲工作有的經費支出費用。

🅺十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

♛國慶、部門操作專項費用：指政府部門公司的和依據因公員法控制的自己事業公司的選用應該公共服務概算財政性補貼款擬定的最基本費用總支出 中的常規公共專項費用費用總支出 。