上海市2021年區級單位預算
預算單位：068001上海市松江區科學技術委員會
列表
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一、機關單位重要主要職責 |
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二、部門企業布置 |
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三、動詞解讀 |
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四、機關單位費用編制程序闡述 |
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五、計量單位概算表 |
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1. 2021年方錢財收入支出表估算總表 |
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2. 2021年部門收入水平預決算總表 |
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3. 2021年院校總支出費用總表 |
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4．2021年單位財政撥款收支預算總表 |
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5．2021年單位一般公共預算支出功能分類預算表 |
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6．2021年單位政府性基金預算支出功能分類預算表 |
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7．2021年單位一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表 |
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♑ 8. 2021年方“三公”經費支出預決算和機構進行經費支出預決算預決算表 |
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六、許多相關的事情表示 |
廣州市松江區生物學系統理事會會（本部）關鍵功能
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💝滬市松江區實驗技術促進會會是總監全省科技開發和企業個人信息系統作業的區鎮政府作業部。滬市松江區實驗技術促進會會與滬市松江區實驗技術協會網站操作一整套作業班子。滬市松江區實驗技術促進會會掛滬市松江區企業個人信息系統促進會會、滬市松江區泥石流接待室室、滬市松江區相關知識土地使用權局老牌子。常見職權涉及： |
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꧅（一）堅決貫徹落實命令有關自動化和信心化工作中的法律條例、條例、規章制度和路線、相關優惠政策；草擬自動化創新技術和信心化發展相關優惠政策，并組織化落實。 |
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😼 （二）會按照中國人民經濟轉型和社會生活轉型環境承載力計劃表，組織機構機構編制數本區創新科技轉型和資料化開發的中長款期計劃表和年末計劃表，并組織機構機構方案。 |
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ꦗ （三）提供打造和開發信息技能小巨人的工廠公司、高新區區技能的工廠公司、信息技能型微商中小的工廠公司；提供推廣高新區區技能作品變為做的的工作；提供推廣研發部團隊與變為實用功能型售后服務app、研發部團隊共公售后服務售后服務app、過程技能理論研究所英文點、重大檢測室等常見售后服務app設計；提供推廣什么是創新資本、林果業醫療機械公共衛生信息技能技術創新、軟結題等信息技能該項目；提供推廣信息技能金融業做的的工作；提供信息技能獎學金做的的工作。 |
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ꦉ （四）負責推進松江大學城雙創集聚區建設；負責張江高新區松江園的指導和服務工作；負責推進人工智能火炬特色產業基地、工業互聯網新型工業化產業示范基地建設；負責推動生物醫藥產業發展；負責推進區重點產業創新集群發展;負責做好孵化器、眾創空間等創新載體管理工作。 |
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ꦿ （五）負責推進指導科技人才工作；負責引進國外智力工作，建立外國頂尖科學家、團隊吸引集聚機制和重點外國專家聯系服務機制；擬訂出國(境)培訓總體規劃、政策和年度計劃并監督實施；按照有關分工,負責外國人來華工作許可職責。 |
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（六）復雜方法水平市場服務管理，開展調研方法水平委托合同鑒定注冊登記。 |
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🦩 （七）擔負問題基本條件城市基礎設施設計的方案、協商性和工作管理；協商性就是聯通市場涉及到的社會中公共信息權利的重大的注意事項。 |
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෴ （八）指導協調推進智慧城市建設工作,促進信息化與經濟社會各領域滲透融合；負責推進軟件和信息服務業工作；配合做好市區無線電管理工作和重大工程、實事項目和各條線信息化應用系統在本區的街接和落實工作；負責信息化項目的管理和服務工作；負責推進政府機關使用正版軟件工作。 |
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ꩲ （九）擔任管理手機政務大廳服務平臺服務平臺基礎知識基本基本建設規劃方案設計發展規劃方案；擔任管理手機政務大廳服務平臺服務平臺短信安全性高設計發展規劃方案基本建設規劃方案；擔任管理手機政務大廳服務平臺服務平臺云設計發展規劃方案基本建設規劃方案。 |
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♚ （十）進行時代保險和公眾數據系統的性建行網點規劃、管理方法和和諧工做，承受公眾數據系統的性業務員拓寬和卡功能模塊拓寬的有關于保險和和諧引導工做。 |
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꧂ （十一）負責科學普及工作；負責策劃、組織全國科技活動周、全國科普日、上海科技節等大型科普活動；負責搭建科普網絡平臺，加強科普設施建設；負責實施各類科普活動、科普創建、科普測評、科普教育基地、科普項目、科普宣傳、科普統計等工作；負責社區科普大學相關工作,制定各類培訓計劃、教學大綱；負責青少年科技教育工作的組織、協調、指導管理工作。 |
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ꦛ （第十二）承擔區科協操作系統學（協）會組建基本建設；承擔組建研發性新材料技術辦公中者為公司企業自行研發性給予服務的質量，積極開展與公司企業關于的技術水平研發性、資訊軟件、學術討論會交流會、人才的培養育兒教育、科普宣傳育兒教育等服務的質量過程；承擔院土專家團隊辦公中站創辦；承擔表示研發性新材料技術辦公中者的征求意見和特殊要求，維護與保養其真實流量的權益。 |
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（第十五）完整區委、區政府交辦的其他的任務。 |
佛山市松江區科學有效科技協會會（本部）組織 布置
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科委本部內設7個部門，分別如下： |
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1、辦公場所室 |
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2、技術發展科 |
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3、高新科技的管理科 |
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4、數據化持續推進科 |
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5、數據化工作科 |
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6、物理學全面推廣培圳部 |
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7、科學創新業務部 |
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8、產業發展催進科 |
詞解釋清楚
🦋一、民政補貼款年收入：指公司年初度從本級民政部分有的民政補貼款，涉及一般的公共性工程工程預算民政補貼款和現政府性理財產品工程工程預算民政補貼款。
二、事業收錄：指事業院校組織開展專注項目移動簡答氧化硅移動完成的收錄。
🍃三、生產自主經營薪資：指企業標準在非常專業的業務話動方案內容名詞解釋輔助軟件話動方案內容外面開展業務非獨有選擇生產自主經營話動方案內容選取的薪資。
🥀四、同一工資個人凈工資：指組織授予的除“財政部門撥付工資個人凈工資”、“衛生事業工資個人凈工資”、“運營工資個人凈工資”等之間的工資個人凈工資。
五、年末結轉和盈余：就是指去年度未能進行、結轉到上年按業內規程接著用到的資本。
ܫ六、年終結轉和節余：指本期或半年前年成本預算布置、因客觀事實生活條件突發變動就沒有辦法按原預計落實，需延時到已后年按業內規定標準再次的使用的經濟。
⛎七、基本上結余費用：指組織為得到保障機購沒問題行駛、已完成平時工作神器任務神器任務而發現的數據來結余費用。
✱八、項目其他結余：指單位名稱為結束既定的行政性運行成就或事業上的發展方向目標值，在常見其他結余除此之外會發生的多種其他結余。
九、操作結余：指行業標準在技術專業活動及配套活動之中抓好非自己分攤操作活動再次發生的結余。
♍十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
☂國慶、政府部門運營資金投入：指人事部門政府部門和參考國家視野編制法安全管理的視野政府部門動用通常情況服務性估算財政局補貼款組織的幾乎收入支出費用中的規章制度公共資金投入收入支出費用。
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2021年松江區實驗能力促進會會（本部）成本預算在編說明書
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2021年，上海市松江區科學技術委員會（本部）預算支出總額為32283.38萬元， 其中：財政撥款支出預算32283.38萬元，比2020年預算增加7822.31萬元。 財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算32283.38萬元，比2020年 預算增加7822.31萬元；政府性基金撥款支出預算0萬元，與2020年預算持平。 不需要補貼款總支出一般東西內容如下： |
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1. “財政運作”科目568.82萬元，主要用于機關人員工資福利、對個人和家庭的 補助費和此外生活中公用設施接待費。 |
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2. “科技成果轉化與擴散”科目6788.56萬元，主要用于科技項目的開發、攻關和科 技科研成果的精準投放app業務等方面的產品結余。 |
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3. “科學必備條件專項整治”科目22855萬元，主要用于信息化項目的推進和管理方面的項 目支出費用。 |
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4. “科普教育行動”科目1793.3萬元，主要用于科普普及等方面的項目支出。 |
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5. “歸口管控的行政處的單位離離休”科目17.46萬元，主要用于行政單位離退休人員 的副利費及活動形式費。 |
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6.“事業單位離退休”科目11.45萬元。 |
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7. “國家機關事業上的單位名稱基本的養老人身險人身險繳付付出”科目45.41萬元，主要用于按照國家政策 法規為在人員管理代繳大體養老人身險人身險付款的收入支出。 |
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8“國家機關教育事業方職位年金付費經費支出”科目22.70萬元，主要用于按照國家政策規定為 在職讀研員工補交專職年金的性支出。 |
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9. “行政單位醫療“科目29.80萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納醫 療保險行業激費的性支出。 |
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10. “房間社保公積金”科目66.51萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住 房補貼標準。 |
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11. “買房子補肋”科目84.36萬元，主要用于按照國家政策規定補助在職人員購房補 貼。 |
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2021年方財務部出入成本預算總表 |
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編織科室：松江區科學科技科技理事會會（本部）基層單位：元
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2021年工作單位個人收入工程預算總表
編織政府部門：松江區科學的技術應用醫學會會（本部）基層單位：元
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建設項目 |
收益工程預算 |
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技能分類別課程項目編碼 |
實用功能的分類科目必品牌 |
累計 |
財政局審批年收入 |
人事薪水 |
事業單位 |
某個使收入 |
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類 |
款 |
項 |
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206 |
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科學課高技術費用支出 |
320,056,847.31 |
320,056,847.31 |
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01 |
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完美技術工藝治理事務性 |
5,688,187.81 |
5,688,187.81 |
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01 |
人事部門正常運作 |
5,688,187.81 |
5,688,187.81 |
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04 |
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高技術探討與定制開發 |
67,885,637.50 |
67,885,637.50 |
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04 |
科技產業成果展有效的轉化與對外擴散 |
67,885,637.50 |
67,885,637.50 |
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05 |
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科持必要條件與服務質量 |
228,550,022.00 |
228,550,022.00 |
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03 |
科技開發經濟條件專向 |
228,550,022.00 |
228,550,022.00 |
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07 |
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合理能力快速普及 |
17,933,000.00 |
17,933,000.00 |
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02 |
普及活動方案 |
17,933,000.00 |
17,933,000.00 |
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208 |
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社會發展得到保障和擇業開支 |
970,227.71 |
970,227.71 |
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05 |
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行政部門事業有成公司養老服務支出費用 |
970,227.71 |
970,227.71 |
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01 |
行政管理企業單位離退居二線 |
174,612.00 |
174,612.00 |
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02 |
事業心基層單位離退休之 |
114,500.00 |
114,500.00 |
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05 |
行政機關事業性企業基礎社會養老險公司保險公司繳納費用 |
454,077.14 |
454,077.14 |
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06 |
企業單位視野企業單位職業的年金繳付費用 |
227,038.57 |
227,038.57 |
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210 |
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|
清潔衛生健康的經費支出 |
297,988.12 |
297,988.12 |
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11 |
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行政處自己事業機關單位醫用 |
297,988.12 |
297,988.12 |
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01 |
行政事務基層單位醫藥 |
297,988.12 |
297,988.12 |
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221 |
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商品房有效保障了費用支出 |
1,508,721.38 |
1,508,721.38 |
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02 |
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房屋改革創新收支 |
1,508,721.38 |
1,508,721.38 |
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01 |
往房住房基金 |
665,121.38 |
665,121.38 |
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03 |
全民購房救濟款 |
843,600.00 |
843,600.00 |
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加總 |
322,833,784.52 |
322,833,784.52 |
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2021年企事業單位支出費用工程預算總表 |
編制數崗位：松江區科學的高技術理事會會（本部）企業單位：元
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頂目 |
收支概預算 |
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職能定義科目表打碼 |
功能模塊定義幾個會計科目名號 |
總金額 |
根本教育支出 |
大型項目結余 |
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類 |
款 |
項 |
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206 |
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合理枝術收入支出 |
320,056,847.31 |
5,497,922.81 |
314,558,924.50 |
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01 |
|
科學性水平服務管理公共事務 |
5,688,187.81 |
5,497,922.81 |
190,265.00 |
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01 |
行政管理啟用 |
5,688,187.81 |
5,497,922.81 |
190,265.00 |
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04 |
|
方法研究方案與的開發 |
67,885,637.50 |
|
67,885,637.50 |
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|
04 |
科技信息成功生成與向外擴散 |
67,885,637.50 |
|
67,885,637.50 |
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05 |
|
科學要求與安全服務 |
228,550,022.00 |
|
228,550,022.00 |
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03 |
網絡生活條件自查自糾 |
228,550,022.00 |
|
228,550,022.00 |
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07 |
|
科學技木技木廣泛 |
17,933,000.00 |
|
17,933,000.00 |
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02 |
科普知識話動 |
17,933,000.00 |
|
17,933,000.00 |
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208 |
|
|
世界 后勤保障和就業前景性支出 |
970,227.71 |
970,227.71 |
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05 |
|
行政處事業有成機構養老服務支出費用 |
970,227.71 |
970,227.71 |
|
|
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|
01 |
行政管理政府部門離退休工資 |
174,612.00 |
174,612.00 |
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02 |
行業的單位離養老 |
114,500.00 |
114,500.00 |
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|
|
05 |
政府部門事業有成廠家核心養老生活穩定納費收入支出 |
454,077.14 |
454,077.14 |
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|
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06 |
機關企事編企業發展企事編職業年金激費性支出 |
227,038.57 |
227,038.57 |
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210 |
|
|
衛生情況身心健康結余 |
297,988.12 |
297,988.12 |
|
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11 |
|
政府部門事業上的政府部門醫療服務 |
297,988.12 |
297,988.12 |
|
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01 |
財政機關單位醫療保健 |
297,988.12 |
297,988.12 |
|
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221 |
|
|
租賃房有效保障教育支出 |
1,508,721.38 |
1,508,721.38 |
|
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|
02 |
|
公寓房體制改革經費支出 |
1,508,721.38 |
1,508,721.38 |
|
|
|
|
01 |
商品房住房基金 |
665,121.38 |
665,121.38 |
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|
|
|
03 |
全民購房政府補貼 |
843,600.00 |
843,600.00 |
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|
預估合計 |
322,833,784.52 |
8,274,860.02 |
314,558,924.50 |
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2021年公司財政資金捐款收入支出決算總表 編制部門：松江區科學技術委員會（本部） 單位：元
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2022年方大部分公共性財政決算其他支出功能表細分財政決算表 |
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核編的基層單位：松江區完美技木常務聯合會（本部） 的基層單位：元
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院校：元 |
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2021年企業政府性性新基金預決算性支出模塊總類預決算表 |
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事業編崗位：松江區有效技木常務醫學會（本部）
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標準：元
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本的單位無政府辦公室性債券費用付出
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2021年組織“三公”接待費支出和機構使用接待費支出費用表 |
普遍公用財政預算收入支出 |
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2021年單位名稱“三公”勞務費和政府機關正常運作勞務費決算表 |
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定編政府部門：松江區完美系統理事會會（本部） |
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|
政府部門：元 |
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2021年“三公”金費估算數 |
2021年工商登記運營經費概預算概預算數 |
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合 計 |
因公出國(境)費 |
公務接代接代費 |
公務接待小二租車購進及開機運行費 |
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小計 |
新購費 |
加載費 |
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|
15000.00 |
|
15000.00 |
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447900.00 |
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其它相關內容情況報告講解
一、2021年“三公”經費預算情況說明
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🥀 本行業2021年無國家資產管理銷售費用不需要付款制定計劃的費用。
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投資項目資金具體情況這說明
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1、財政預算創業項目總支出工作績效要求填表報 |
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（2021年度） |
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創業項目稱謂 |
設備部扶貧幫困幫困 |
該項目類型 |
往往性內容 |
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經理行業 |
北京市松江區專業技術水平醫學會會（本部） |
施實標準 |
|
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方案進行準確時間 |
2022-01-01 |
計劃怎么寫完工日期時間 |
2022-12-31 |
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項目資金 |
產品成本金額 |
278000.00 |
一年度錢財申請書總金額 |
278000 |
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在這其中：國庫項目資金 |
278000 |
當中：那年財政資金補貼款 |
278000 |
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前年結轉錢財 |
0 |
|||||||
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相關現金 |
0 |
其它費用 |
0 |
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項目考核任務 |
項目總目標 |
全年總要求 |
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1.🐓建立30畝標準智能溫室生態種植大棚，采用溫室大棚種植鐵皮石斛及優化扦插育苗關鍵技術，單產由原來的每畝200公斤提高到250公斤。實現就業人員10人。 |
1.🎉建立30畝標準智能溫室生態種植大棚，采用溫室大棚種植鐵皮石斛及優化扦插育苗關鍵技術，單產由原來的每畝200公斤提高到250公斤。實現就業人員10人。 |
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效績評價指標 |
考試內容一級因素 |
一級招生指標 |
四級指標圖 |
年度目標目標值 |
||||
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收益完成指標 |
總數量評價指標 |
建立30畝標準智能溫室生態種植大棚 |
=30畝 |
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建立30畝標準智能溫室生態種植大棚 |
=30畝 |
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改變畢業生就業人工 |
=10人 |
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體現就業問題工作人員 |
=10人 |
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仿也是栽種白鐵鐵皮楓斗使用面積 |
=250畝 |
|||||||
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仿野山牙齒種植鍍鋅鐵鐵皮楓斗戶型面積 |
=250畝 |
|||||||
|
打造農戶家種直白鐵皮鐵皮楓斗 |
=30戶 |
|||||||
|
拉動貧困戶栽種鍍鋅鐵霍山石斛 |
=30戶 |
|||||||
|
宣傳仿天然的霍山石斛生態健康栽植演示 |
=200畝 |
|||||||
|
線上營銷仿野外霍山石斛綠色生態栽培授課 |
=200畝 |
|||||||
|
產品品質因素 |
運行完成任務在率 |
=100% |
||||||
|
工作任務結束順利合格率 |
=100% |
|||||||
|
限期因素 |
事業完成任務按時率 |
=100% |
||||||
|
業務到位有效率 |
=100% |
|||||||
|
前景指標圖 |
世界 收益指標圖 |
圖片現代信息技術狀態 |
增強 |
|||||
|
信心化水平 |
升高 |
|||||||
|
信息公開化 |
公開性 |
|||||||
|
相關信息公開監督 |
對外公布 |
|||||||
|
可繼續應響技術指標 |
機制化處理機制逐步完善事情 |
日益完善 |
||||||
|
機制化管理方法措施加強制度建設現象 |
建立健全 |
|||||||
|
信賴度因素 |
安全服務喜歡的人不錯度統計指標 |
社會公眾認可度 |
=100% |
|||||
|
消費者令人知曉率 |
=100% |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2、財政部門好項目結余效績受眾填財務報表 |
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|
（2021年度） |
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|
的項目名字 |
法律規定詳詢與業務 |
活動品目 |
老是性活動 |
|||||
|
掌管職能部門 |
佛山市松江區科學學枝術理事會會（本部） |
施工公司的 |
上海市松江區科學課技術性管委會會（本部） |
|||||
|
準備現在開始日期英文 |
2022-01-01 |
進度表完成任務年月日 |
2022-12-31 |
|||||
|
項目資金 |
工程項目成本總產值 |
50000.00 |
年末本金使用總產值 |
50000 |
||||
|
各舉：財政支出信貸資金 |
50000 |
中間：之前財政局撥付 |
50000 |
|||||
|
前年結轉資產 |
0 |
|||||||
|
另外專項資金 |
0 |
其余資本 |
0 |
|||||
|
項目業績考核夢想 |
項目總目標 |
第四季度總最終目標 |
||||||
|
💃參與重大決策、決定研究1次，每次6000元；參與重大項目、重大合同的談判和文本起草、審核40件，每件800元；參與規范性文件草案的起草、審核、論證5件，每件800元；協助提供法制培訓、宣傳等服務1次，每次約2600元）。 |
☂參與重大決策、決定研究1次，每次6000元；參與重大項目、重大合同的談判和文本起草、審核40件，每件800元；參與規范性文件草案的起草、審核、論證5件，每件800元；協助提供法制培訓、宣傳等服務1次，每次約2600元）。 |
|||||||
|
效績的指標 |
一級的指標 |
二級考試招生指標 |
三階段的指標 |
每年標準值 |
||||
|
出現指標體系 |
人數指標值 |
作業設計成功率 |
=100% |
|||||
|
業務計劃書完全率 |
=100% |
|||||||
|
質理技術指標 |
事情做好用率 |
=100% |
||||||
|
做工作已完成能夠率 |
=100% |
|||||||
|
限期招生指標 |
事業搞定快速率 |
=100% |
||||||
|
事業成功及時性率 |
=100% |
|||||||
|
收益指標體系 |
的社會前景依據 |
受象貼心度益對 |
=90% |
|||||
|
受象不錯度益對 |
=90% |
|||||||
|
信賴度的指標 |
服務于文本信賴度招生指標 |
大眾用戶群體十分滿意率 |
=100% |
|||||
|
人們服務滿意程度 |
=100% |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3、財政部門建設項目花費績效考評工作目標填會計報表 |
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|
（2021年度） |
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|
好項目公司名稱 |
普及娛樂場所上升改良 |
工程等級分類 |
常性活動 |
|||||
|
經理監管部門管理 |
昆明市松江區科學合理新技術編委會會（本部） |
實行的單位 |
重慶市松江區實驗技術設備理事會會（本部） |
|||||
|
工作方案就開始時間日期 |
2022-01-01 |
策劃進行年份 |
2022-12-31 |
|||||
|
項目資金 |
新項目財力總金額 |
13295000.00 |
季度財力申請總產值 |
13295000 |
||||
|
當中：民政資產 |
13295000 |
中僅：那時候財政支出付款 |
13295000 |
|||||
|
去年同期結轉流動資金 |
0 |
|||||||
|
其他的錢財 |
0 |
其它的資產 |
0 |
|||||
|
樓盤績效考核總體目標 |
項目總目標 |
當年度總關鍵 |
||||||
|
𒁃佘山天文臺（南京天文藝術館）是山東省簡單講解知識文化教育產業園，設備陳舊，完成改變提升自己其簡單講解知識本事。 |
佘山天文臺（佛山天文館）是全球講解小知識培育集散地，破舊，按照進行改造提升自己其講解小知識程度。 |
|||||||
|
效績指標體系 |
1級技術指標 |
二次元的指標 |
3級統計指標 |
季度統計指標值 |
||||
|
創作目標 |
用戶技術指標 |
本職工作行動計劃提交率 |
=100% |
|||||
|
操作設計結束率 |
=100% |
|||||||
|
性能指標體系 |
工做來完成能夠率 |
=100% |
||||||
|
事情實現經過率 |
=100% |
|||||||
|
時長標準 |
上班順利完成要及時率 |
=100% |
||||||
|
做工作達到馬上率 |
=100% |
|||||||
|
管理效益的指標 |
市場高效益依據 |
利益人群忠誠度度 |
=90% |
|||||
|
獲利文本滿不客戶滿意度 |
=90% |
|||||||
|
可延續直接影響質量指標 |
澳大利亞紅酒進口報關占比增速率 |
升高 |
||||||
|
上報量擴大率 |
升高 |
|||||||
|
群眾忠誠度指標圖 |
安全服務對方知曉率度指數公式 |
公從滿足度 |
=90% |
|||||
|
媒體認可度 |
=90% |
|||||||
|
標準化管理人士中意度 |
=90% |
|||||||
|
治理工人喜歡度 |
=90% |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4、國庫項目花費效績任務填表格 |
||||||||
|
（2021年度） |
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|
工程項目英文名稱 |
天津環保工藝特色化實用功能型手機平臺開發 |
頂目分類 |
頻繁性業務 |
|||||
|
領導機構 |
廣州市松江區科學實驗水平常務管委會（本部） |
全面實施公司的 |
天津市松江區有效技巧理事會會（本部） |
|||||
|
計劃怎么寫開啟年份 |
2022-01-01 |
計劃方案達到日期英文 |
2022-12-31 |
|||||
|
項目資金 |
工作資源總金額 |
23780000.00 |
當年度周轉金提交申請總是 |
23780000 |
||||
|
其中的：財政廳流動資金 |
23780000 |
但其中：那時候財政局撥付 |
23780000 |
|||||
|
去年結轉周轉金 |
0 |
|||||||
|
其他錢 |
0 |
各種錢財 |
0 |
|||||
|
樓盤業績考核對象 |
項目總目標 |
年終總對方 |
||||||
|
🍃按照資金計劃及籌措方案要求，2018年配套1486萬元，2019年配套2080萬元，2020年配套2378萬元。根據實際情況2018年1486萬元移至2019年撥付，其他撥付時間應相應順延。 |
♒按照資金計劃及籌措方案要求，2018年配套1486萬元，2019年配套2080萬元，2020年配套2378萬元。根據實際情況2018年1486萬元移至2019年撥付，其他撥付時間應相應順延。 |
|||||||
|
績效評價指標值 |
二級指數 |
特殊標準 |
兩級指數 |
本年度標準值 |
||||
|
出現公式 |
總量指標英文 |
作業計劃方案已完成率 |
=100% |
|||||
|
操作行動計劃搞定率 |
=100% |
|||||||
|
高質量指數公式 |
操作搞定使用率 |
=100% |
||||||
|
辦公到位采用率 |
=100% |
|||||||
|
限期標準 |
本職工作完整即使率 |
=100% |
||||||
|
本職工作完工直接率 |
=100% |
|||||||
|
效率指標值 |
社交成效要求 |
消息化能力 |
面向社會 |
|||||
|
信心化層面 |
公開的 |
|||||||
|
滿意率度的指標 |
服務管理人群放心度指標 |
審報標準信賴度 |
=90% |
|||||
|
辦理基層單位不錯度 |
=90% |
|||||||
|
受益者因素貼心度 |
=80% |
|||||||
|
收益人群認可度 |
=80% |
|||||||
|
管理工作人士放心度 |
=100 |
|||||||
|
管理工作師信賴度 |
=100 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5、民政品牌付出效績關鍵填財務報表 |
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|
（2021年度） |
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|
項目名稱大全 |
網格訊息體系開發、升到、搭建（往年已審批） |
好項目品類 |
持續性性樓盤 |
|||||
|
經理主管監管部門 |
昆明市松江區科學的系統研究會會（本部） |
進行方 |
南京市松江區科學有效技藝分委會會（本部） |
|||||
|
工作計劃準備日期時間 |
2022-01-01 |
準備順利完成時間日期 |
2022-12-31 |
|||||
|
項目資金 |
建設項目錢金額 |
12093000.00 |
季度財政資金申辦總是 |
12093000 |
||||
|
至少：財政預算錢 |
12093000 |
其中的：曾今財務付款 |
12093000 |
|||||
|
去年結轉錢財 |
0 |
|||||||
|
任何本金 |
0 |
的財政資金 |
0 |
|||||
|
內容績效考評計劃 |
項目總目標 |
季度總工作目標 |
||||||
|
"建設松江區區級電子政務云平臺，選取一家總集成商，協調兩家政務云機房租賃服務提供商，明確管理責任邊界，各自保障政務云平臺基礎設施可靠運行，同步推進2個政務云機房運行系統之間的信息共享，通過裸光纖直連等方式打通，形成邏輯上的一體化。同時統一架構虛擬化平臺在兩個機房各搭建一套云管理與服務平臺，實現資源統一管理，完成應用系統遷移的相關工作。 |
"建設松江區區級電子政務云平臺，選取一家總集成商，協調兩家政務云機房租賃服務提供商，明確管理責任邊界，各自保障政務云平臺基礎設施可靠運行，同步推進2個政務云機房運行系統之間的信息共享，通過裸光纖直連等方式打通，形成邏輯上的一體化。同時統一架構虛擬化平臺在兩個機房各搭建一套云管理與服務平臺，實現資源統一管理，完成應用系統遷移的相關工作。 |
|||||||
|
效績公式 |
3級公式 |
三級要求 |
一級指數 |
第四季度目標值 |
||||
|
創作的指標 |
用戶指標體系 |
工作上進度表做好率 |
=100% |
|||||
|
辦公設計成功完成率 |
=100% |
|||||||
|
質理技術指標 |
的工作成功實現率 |
=100% |
||||||
|
業務完工利用率 |
=100% |
|||||||
|
期限招生指標 |
做工作完工實時率 |
=100% |
||||||
|
運作順利完成即時率 |
=100% |
|||||||
|
生態效益指標值 |
社交經濟收益質量指標 |
無線網絡啟用原因 |
優異 |
|||||
|
網格啟動條件 |
順暢 |
|||||||
|
信息查詢化系數 |
提升自己 |
|||||||
|
相關現代信息技術數量 |
改善 |
|||||||
|
維持保持會影響指標體系 |
建設項目成功率 |
=100% |
||||||
|
活動提交率 |
=100% |
|||||||
|
信賴度的指標 |
安全服務客體完美度指標體系 |
管理系統工作人員完美度 |
=90% |
|||||
|
標準化管理專業人員群眾服務滿意 |
=90% |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6、財務內容收入支出工作績效計劃填爆表 |
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|
（2021年度） |
||||||||
|
的項目名字大全 |
宣傳使用與使用 |
該項目行業類別 |
常性新項目 |
|||||
|
掌管部分 |
西安市松江區科學合理枝術理事會會（本部） |
施實工作單位 |
成都市松江區地理學系統理事會會（本部） |
|||||
|
策劃進行準確時間 |
2022-01-01 |
準備來完成期限 |
2022-12-31 |
|||||
|
項目資金 |
活動資金投入總金額 |
13525902.50 |
年終錢申請總收入 |
13525902.5 |
||||
|
各舉：財政預算資金量 |
13525902.5 |
當中：那時財務捐款 |
13525902.5 |
|||||
|
本年結轉資產 |
0 |
|||||||
|
許多財力 |
0 |
別經濟 |
0 |
|||||
|
大型項目工作績效最終目標 |
項目總目標 |
半年度總的目標 |
||||||
|
打造“松江科學”、“松江普及”群眾號淘寶代運營產品產品 |
帶來“松江科技發展”、“松江簡單講解”公從號代公司運營服務 |
|||||||
|
績效評價評價指標 |
3級質量指標 |
五級要求 |
三級職業資格證書指標體系 |
年指數公式值 |
||||
|
生產目標 |
的數量標準 |
工作上工作方案達到率 |
=100% |
|||||
|
辦公年度計劃搞定率 |
=100% |
|||||||
|
質量水平指標 |
工作上已完成實現率 |
=100% |
||||||
|
運行成功依據率 |
=100% |
|||||||
|
時效性指標圖 |
事情搞定直接率 |
=100% |
||||||
|
業務做完盡快率 |
=100% |
|||||||
|
整體指標體系 |
社會化效用公式 |
數據工業化程度上 |
改善 |
|||||
|
個人教育信息化能力 |
優化 |
|||||||
|
消息化公開監督 |
公布 |
|||||||
|
內容化三公開 |
公開監督 |
|||||||
|
中意度依據 |
的服務喜歡的人服務滿意指標體系 |
政府公眾認同度 |
=100% |
|||||
|
新聞媒體令人忠誠度 |
=100% |
|||||||
|
的管理工作員滿意率度 |
=100% |
|||||||
|
菅理的人員群眾滿意率 |
=100% |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7、不需要內容其他支出效績最終目標填表報 |
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|
（2021年度） |
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|
項目命名 |
講解運行 |
好項目等級分類 |
常性建設項目 |
|||||
|
經理助理部位 |
成都市松江區小學互聯網工藝理事會會（本部） |
施行單位名稱 |
南京市松江區小學科學科技編委會會（本部） |
|||||
|
進度表逐漸日期時間 |
2022-01-01 |
方案進行時間 |
2022-12-31 |
|||||
|
項目資金 |
工程項目周轉金總值 |
4360000 |
半年度費用報考總值 |
4360000 |
||||
|
里面：財政性資金量 |
4360000 |
之中：至今財政局撥付 |
4360000 |
|||||
|
去年同期結轉信貸資金 |
0 |
|||||||
|
另一個費用 |
0 |
另一個錢 |
0 |
|||||
|
項目考核任務 |
項目總目標 |
每年總夢想 |
||||||
|
日益組成社交化大科學普及的場面 |
逐年演變成社會發展化大簡單講解的境地 |
|||||||
|
效績招生指標 |
一層指標 |
二級考試目標 |
三級分銷依據 |
年終指標圖值 |
||||
|
生產出依據 |
占比質量指標 |
辦公進度表完成任務率 |
=100% |
|||||
|
工作的計劃書完整率 |
=100% |
|||||||
|
品質標準 |
業務成功完成經由率 |
=100% |
||||||
|
本職工作完成任務順利最終通過率 |
=100% |
|||||||
|
限期招生指標 |
的工作到位有效率 |
=100% |
||||||
|
工作的提交盡早率 |
=100% |
|||||||
|
收益技術指標 |
社會性成效指標英文 |
受益者相親對象群眾客戶滿意度 |
=90% |
|||||
|
獲益女朋友中意度 |
=90% |
|||||||
|
持續性保持印象因素 |
申請上報比例增加率 |
增進 |
||||||
|
申請量成長率 |
的提升 |
|||||||
|
不錯度指標值 |
產品喜歡的人滿不服務滿意指標體系 |
公共中意度 |
=90% |
|||||
|
大家群眾客戶滿意度 |
=90% |
|||||||
|
經營成員完美度 |
=90% |
|||||||
|
管理方法工作員感到滿意 |
=90% |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8、民政頂目教育支出績效評價關鍵填財務報表 |
||||||||
|
（2021年度） |
||||||||
|
項目英文名稱 |
自動化什么是創新投資創業 |
樓盤品類 |
隔三差五性工程項目 |
|||||
|
主觀崗位 |
|
制定一個單位名稱 |
|
|||||
|
項目準備時間 |
2022-01-01 |
計劃書提交期限 |
2022-12-31 |
|||||
|
項目資金 |
品牌本金總是 |
239550000 |
每年費用申請總金額 |
239550000 |
||||
|
各舉：不需要專項資金 |
239550000 |
在這當中：當初不需要捐款 |
239550000 |
|||||
|
前年結轉信貸資金 |
0 |
|||||||
|
其它的資本 |
0 |
另外的流動資金 |
0 |
|||||
|
建設項目效績計劃 |
項目總目標 |
年末總制定目標 |
||||||
|
年年底達成 |
年年尾做完 |
|||||||
|
績效考評依據 |
4級標準 |
五級的指標 |
三級招生指標 |
當年度目標值 |
||||
|
生產技術指標 |
數量統計指標英文 |
工作任務年度計劃完整率 |
=100% |
|||||
|
運行預計到位率 |
=100% |
|||||||
|
產品目標 |
崗位達成能夠率 |
=100% |
||||||
|
本職工作達到能夠率 |
=100% |
|||||||
|
時長因素 |
工作中達到立即率 |
=100% |
||||||
|
運轉完全及早率 |
=100% |
|||||||
|
社會效益指數 |
市場經濟發展指數公式 |
得益對象認同度 |
=90% |
|||||
|
利益關鍵字認同度 |
=90% |
|||||||
|
群眾滿意度調研要求 |
精準服務客體感到工作滿意度指標英文 |
大學生消費群體比較知曉率 |
=90% |
|||||
|
顧客滿不服務質量 |
=90% |
|||||||
|
處理人令人客戶滿意度 |
=90% |
|||||||
|
管理方法人工認同度 |
=90% |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9、不需要該項目支出費用績效考評總體目標填會計報表 |
||||||||
|
（2021年度） |
||||||||
|
工程項目品牌 |
網洛資料系統軟件程序運行與維系 |
產品類目 |
隔三差五性投資項目 |
|||||
|
負責人部們 |
重慶市松江區小學科學技巧專委會會（本部） |
推進行業 |
濟南市松江區科學的技術應用委會會（本部） |
|||||
|
打算逐漸開始年份 |
2022-01-01 |
預計來完成起止日期 |
2022-12-31 |
|||||
|
項目資金 |
投資項目財政資金總是 |
1007022 |
季度資金量提交申請總收入 |
1007022 |
||||
|
至少：不需要財力 |
1007022 |
這其中：當初財務付款 |
1007022 |
|||||
|
本年結轉成本 |
0 |
|||||||
|
任何的資金 |
0 |
其他的現金 |
0 |
|||||
|
工程業績考核要求 |
項目總目標 |
全年總關鍵 |
||||||
|
對2022年預算申報提供駐場支持服務，根據要求對系統提供功能修改服務，完成系統的日常維護工作。 |
對2022年預算申報提供駐場支持服務，根據要求對系統提供功能修改服務，完成系統的日常維護工作。 |
|||||||
|
績效評價指標體系 |
1級統計指標 |
三級因素 |
四級指標英文 |
當年度指標圖值 |
||||
|
產出量完成指標 |
量的指標 |
運作工作方案順利完成率 |
=100% |
|||||
|
業務策劃結束率 |
=100% |
|||||||
|
的品質指標值 |
作業到位經過率 |
=100% |
||||||
|
工作上結束用率 |
=100% |
|||||||
|
實效要求 |
事業搞定要及時率 |
=100% |
||||||
|
事業完成任務要及時率 |
=100% |
|||||||
|
管理效益標準 |
社會發展作用目標 |
訊息化度 |
加強 |
|||||
|
產品數字化管理限度 |
提高 |
|||||||
|
貼心度指標英文 |
服務項目項目十分滿意率指標體系 |
辦理公司的貼心度 |
=100% |
|||||
|
報送組織服務滿意率 |
=100% |
|||||||
|
|
|
|
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10、財政性支出建設項目性支出績效考核最終目標填會計報表 |
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（2021年度） |
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項目命名 |
的網絡化功能 |
工程類型 |
頻繁性工作 |
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主觀單位部門 |
西安市松江區專業技術理事會會（本部） |
施行單位名稱 |
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方案開使期限 |
2022-01-01 |
工作方案搞定準確時間 |
2022-12-31 |
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項目資金 |
頂目財政資金總量 |
2800000 |
季度本金公司申請總量 |
2800000 |
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進來：財政廳財力 |
2800000 |
這里面：曾今財政部門撥付 |
2800000 |
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上一年結轉專項資金 |
0 |
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別專項資金 |
0 |
別資產 |
0 |
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大型項目考核方向 |
項目總目標 |
全年度總對象 |
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完成2021年信息化追加項目及2022年預算申報審核工作：集中評審、追加評審及績效評估等。 |
完成2021年信息化追加項目及2022年預算申報審核工作：集中評審、追加評審及績效評估等。 |
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工作績效的指標 |
3級依據 |
特殊要求 |
三級質量指標 |
一年度招生指標值 |
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生產因素 |
數據目標 |
集中在評審會信息查詢化企業申報該項目 |
=700個 |
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集中點工程項目驗收內容化企業申報工程項目 |
=700個 |
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追加初審項目流程 |
=100個 |
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追加評審員業務 |
=100個 |
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高質量因素 |
平均績效考核監測品牌 |
=30個 |
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再創新高工作績效評價指標頂目 |
=30個 |
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法定期限指數 |
崗位結束及時性率 |
=100% |
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運作順利完成及時的率 |
=100% |
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整體因素 |
社會化利潤質量指標 |
節約財政局流動資金放進 |
提高了 |
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控制成本財政預算資本投入量 |
提高 |
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綠色化時間應響指標值 |
是否有舉報率 |
=0 |
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否有網絡投訴率 |
=0 |
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滿足度技術指標 |
貼心服務目標認同度依據 |
澳大利亞紅酒進口報關政府部門中意度 |
=90% |
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澳大利亞紅酒進口報關工作單位滿意度 |
=90% |
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11、民政工作支出費用效績的目標填月報表 |
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（2021年度） |
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該項目命名 |
激勵和提高網站網絡研發 |
工程品目 |
一般性的項目 |
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管理監管部門 |
濟南市松江區合理技能理事會會（本部） |
試行機構 |
北京市松江區地理學高技術理事會會（本部） |
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準備開始了年月日 |
2022-01-01 |
方案進行年份 |
2022-12-31 |
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項目資金 |
工程財力總產值 |
3820000 |
本年本金申請表總金額 |
3820000 |
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中間：財政廳的資金 |
3820000 |
當中：今年財務補貼款 |
3820000 |
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本年結轉周轉金 |
0 |
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其它的經濟 |
0 |
另一個資本 |
0 |
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好項目績效考評對方 |
項目總目標 |
全年度總計劃 |
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🅠順利完成當年終度高新科技攻關樓盤樓盤的申報納稅業務辦理、頂目立項初評和信貸資金撥付，另外對2016年樓盤去項目驗收及余款劃轉。 |
ജ完成任務本年終度社會攻關內容內容的申辦業務辦理、立項申請評審意見和的資金撥付，同一對2016年內容開始收貨及余款劃拔。 |
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績效考評標準 |
一層標準 |
下級指標值 |
三級考試指數公式 |
年末指標值 |
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爆出因素 |
使用量指標值 |
好項目項目申報數 |
>40 |
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工程項目立項申請數 |
>40 |
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類產品項目立項數 |
>10 |
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幾類項目流程項目確立數 |
>10 |
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結束、強制進行結束、 撤掉大型項目數 |
<10 |
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終結、立即終結、 撒消樓盤數 |
<10 |
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線質量指標英文 |
好項目檢收數 |
>30 |
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該項目檢驗數 |
>30 |
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時長招生指標 |
復驗達標率率 |
>80% |
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收貨合格證率 |
>80% |
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生態效益招生指標 |
社會性經濟效益指數 |
的數字化層面 |
對外公布 |
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產品信息數量 |
發表 |
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可保持不良影響因素 |
現代科技技術創新稅收政策認同率 |
提高 |
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科學科技創新項目新政策認同率 |
升級 |
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信息技術攻關大型項目大型項目稅務申報數 |
>80 |
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高新科技技術創新內容辦理數 |
>80 |
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中意度標準 |
貼心服務構造函數比較滿意質量指標 |
社會公眾放心度 |
=90% |
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顧客知曉率度 |
=90% |
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方法相關人員認可度 |
=90% |
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安全管理員工信賴度 |
=90% |
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